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開票過程中問題

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增值稅專票/貨運發票如何開具負數發票(紅字發票)?
信息來源:    發布時間:2016-04-20 13:06:56    閱讀:

 增值稅專票/貨運發票如何開具負數發票(紅字發票)?

 

解答:

增值稅專票/貨運發票填開負數發票需要先填開 紅字發票申請表。

在開票軟件“紅字發票管理”——“增值稅專用發票信息表填開”——按提示界面選擇相應的紅字發票信息表原因及相對應的藍字發票信息——輸入原藍字發票的票面信息,核對確認無誤后點擊“上傳”按鍵,也可以“保存”后再進行上傳——上傳后提示“審核通過”后代表成功-審核通過后在“增值稅專票紅字信息表審核下載”中進行下載——設置文件保存地址-點擊下載(界面上面顯示的16位數字為信息表編號)——下載成功后點擊發票管理——發票填開-增值稅專票填開——點擊界面上面負數按鍵——可以選擇“手工開具或導入開具”

(手工開具是輸入16位信息表編號開具,導入開具直接選擇下載的信息表文件開具)——確認發票信息正確無誤后點擊打印即可。

具體操如下:

增值稅專用發票紅字發票填開操作指引

  

一、銷售方填開:

 

1、紅字發票管理—增值稅專票紅字信息表填開:

 

2、按如下步驟錄入藍字發票的代碼、號碼,點擊下一步。

 

3、請確認發票信息是否正確,然后點確定。

 

4、填寫原因、聯系電話,仔細核對票面信息,然后點保存,再點上傳,提示上傳成功即可。

 

5、稍等片刻,按如下步驟下載信息表。

 

6、下載下來的文件如下圖所示:

 

7、打開開票界面。

 

8、點擊“負數”—“導入開具”。

 

9、選擇剛才下載的文件,點擊確認。

 

10、再次確認以下標紅發票信息,放入紙質發票到打印機,點擊打印按鈕打印出紅字發票。

 

 

二、購買方申請,銷售方填開:

1、紅字發票管理—增值稅專票紅字信息表填開:

 

2、選擇對應的原因,如發票已抵扣不需要填寫發票代碼、號碼。如發票未抵扣需要填寫發票代碼、號碼,然后點擊下一步。

 

3、錄入發票內容,確認無誤后,先點擊保存,再點擊上傳,提示上傳成功即可。

 

4、稍等片刻,按如下步驟下載信息表。

 

5、下載下來的文件如下圖所示:

 

6、按如下方法查詢出剛才開具的紅字信息表,打印出來加蓋財務專用章。

 

7、將第5步下載的信息表文件和第6步打印的信息表一起提交給銷售方。

 

8、銷售方收到信息表文件后,打開開票軟件,點開到開票界面。

 

9、點擊“負數”,可以選擇手工開具或導入開具,導入開具可參見上面銷售方填開中的導入開具方法,如下為手工開具操作。

 

10、錄入信息表編號,即購方提供的信息表文件的名字(51開頭,共16位)。錄入藍字發票的代碼、號碼,點擊下一步。

 

11、彈出發票確認信息,確認無誤后點擊確定按鈕。

  

12、再次確認發票信息,放入紙質發票到打印機,點擊打印按鈕打印出紅字發票。

 

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